| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 5773 | Data de lançamento: | 01/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 500 blo cos de cabine destinados para Centro Adm. Alfredo Brenner e Sto. Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 1798/14. | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2014 | Valor referente aquisição de 500 blo cos de cabine destinados para Centro Adm. Alfredo Brenner e Sto. Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 1798/14. | 430,00 | ||
| 10/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 607 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 430,00 | ||
| 14/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005773/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
