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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5773	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Materiais e Patrimônio
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 500 blo cos de cabine destinados para Centro Adm. Alfredo Brenner e Sto. Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 1798/14.	0,00	430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	Valor referente aquisição de 500 blo cos de cabine destinados para Centro Adm. Alfredo Brenner e Sto. Antonio Bom Retiro cfe. ordem de compra nº 1798/14.	430,00
10/07/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 607 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		430,00
14/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005773/2014 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00