Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5774
Data de lançamento:
01/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de montagem
e balanceamento realizado no Corsa
nº126 cfe. ordem de serviço nº 1799/
2014.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2014
Valor referente serviço de montagem
e balanceamento realizado no Corsa
nº126 cfe. ordem de serviço nº 1799/
2014.
90,00
01/07/2014
Valor referente serviço de montagem
e balanceamento realizado no Corsa
nº126 cfe. ordem de serviço nº 1799/
2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17113 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.
