Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTUNES COMERCIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5775	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 170 un. de braço galvanizado e 08 rl. de cabo sólido plastichumbo 2x2.50m2 c/ 100m destinado para Iluminação Públi ca cfe. Pregão Presencial PMI 047/2014 e Parecer Jurídico nº 111/ 2014.	0,00	8.841,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	Valor referente aquisição de 170 un. de braço galvanizado e 08 rl. de cabo sólido plastichumbo 2x2.50m2 c/ 100m destinado para Iluminação Públi ca cfe. Pregão Presencial PMI 047/2014 e Parecer Jurídico nº 111/ 2014.	8.841,00
18/08/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2570 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		7.497,00
08/09/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2572 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		1.344,00
16/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003209 PAGTO. REF. EMPENHO 005775/2014 ANTUNES COMERCIAL LTDA - 16366			8.841,00
TOTAL		8.841,00	8.841,00	8.841,00
SALDO A PAGAR				0,00