Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5776 |
Data de lançamento: |
01/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
47 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 170 un.de Lâmpadas 250w Vapor Sódio, 170 un. Reator 250w Vapor Sódio, 170 un. Relé Fator Elétrico e 170un. Base para relé foto elétrico destinado para Iluminação Pública cfe. Pregão Presencial PMI047/2014 e Parecer Jurídico nº 111/2014. |
0,00 |
11.549,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2014 |
Valor referente aquisição de 170 un.de Lâmpadas 250w Vapor Sódio, 170 un. Reator 250w Vapor Sódio, 170 un. Relé Fator Elétrico e 170un. Base para relé foto elétrico destinado para Iluminação Pública cfe. Pregão Presencial PMI047/2014 e Parecer Jurídico nº 111/2014. |
11.549,80 |
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| 31/07/2014 |
Valor referente aquisição de 170 un.de Lâmpadas 250w Vapor Sódio, 170 un. Reator 250w Vapor Sódio, 170 un. Relé Fator Elétrico e 170un. Base para relé foto elétrico destinado para Iluminação Pública cfe. Pregão Presencial PMI047/2014 e Parecer Jurídico nº 111/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 063 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.ADM RAFAEL ZOLET. |
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11.549,80 |
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| 06/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007471
PAGTO. REF. EMPENHO 005776/2014
CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - 18871 |
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11.549,80 |
| TOTAL |
11.549,80 |
11.549,80 |
11.549,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
