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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5777	Data de lançamento:	01/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 170 UN. de Cabeça de Luminária Pública c/gra de Base E40 destinado para Ilumina ção Pública cfe. Pregão Presencial PMi 047/2014 e Parecer Jurídico nº 111/2014.	0,00	7.012,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2014	Valor referente aquisição de 170 UN. de Cabeça de Luminária Pública c/gra de Base E40 destinado para Ilumina ção Pública cfe. Pregão Presencial PMi 047/2014 e Parecer Jurídico nº 111/2014.	7.012,50
11/08/2014	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7858 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		7.012,50
19/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007494 PAGTO. REF. EMPENHO 005777/2014 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 16992			7.012,50
TOTAL		7.012,50	7.012,50	7.012,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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