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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5784	Data de lançamento:	02/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 2 toner remanufaturado S104 destinados para Posto Odontológico cfe.ordem de com pra nº1800/14.	0,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2014	Valor referente aquisição de 2 toner remanufaturado S104 destinados para Posto Odontológico cfe.ordem de com pra nº1800/14.	220,00
02/07/2014	Valor referente aquisição de 2 toner remanufaturado S104 destinados para Posto Odontológico cfe.ordem de com pra nº1800/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5363374 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		220,00
17/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019560 PAGTO. REF. EMPENHO 005784/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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