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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARCOS LUIS ARAUJO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5785	Data de lançamento:	02/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de torno em 06 arruelas para conserto de embucha mento do Carregador nº 64 cfe. ordem de serviço nº 1801/2014.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2014	Valor referente serviço de torno em 06 arruelas para conserto de embucha mento do Carregador nº 64 cfe. ordem de serviço nº 1801/2014.	180,00
02/07/2014	Valor referente serviço de torno em 06 arruelas para conserto de embucha mento do Carregador nº 64 cfe. ordem de serviço nº 1801/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0347 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		180,00
15/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005785/2014 MARCOS LUIS ARAUJO - 18450			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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