| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 5788 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ante na outdoor Station destinada para Posto Saúde Floresta cfe. ordem de compra nº 1805/2014. | 0,00 | 379,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 ante na outdoor Station destinada para Posto Saúde Floresta cfe. ordem de compra nº 1805/2014. | 379,00 | ||
| 04/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 ante na outdoor Station destinada para Posto Saúde Floresta cfe. ordem de compra nº 1805/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6338 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA NADRIGO FENNER. | 379,00 | ||
| 10/07/2014 | ESTORNADO DEVIDO TROCA DE P/A E R.V. | -379,00 | ||
| 10/07/2014 | ANULADO EMPENHO DEVIDO TROCA DE P/A E RUBRICA. | -379,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
