Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5788
Data de lançamento:
02/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 ante na outdoor Station destinada para
Posto Saúde Floresta cfe. ordem de compra nº 1805/2014.
0,00
379,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2014
Valor referente aquisição de 01 ante na outdoor Station destinada para
Posto Saúde Floresta cfe. ordem de compra nº 1805/2014.
379,00
04/07/2014
Valor referente aquisição de 01 ante na outdoor Station destinada para
Posto Saúde Floresta cfe. ordem de compra nº 1805/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6338 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA NADRIGO FENNER.
379,00
10/07/2014
ESTORNADO DEVIDO TROCA DE P/A E R.V.
-379,00
10/07/2014
ANULADO EMPENHO DEVIDO TROCA DE P/A E RUBRICA.
-379,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
