Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
579 |
Data de lançamento: |
21/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação, Reforma e Manutenção dos Prédios Públicos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JANEIRO/2014 DA
PREFEITURA. |
0,00 |
313,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JANEIRO/2014 DA
PREFEITURA. |
313,27 |
|
|
| 21/01/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês JANEIRO/2014 DA
PREFEITURA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
|
313,27 |
|
| TOTAL |
313,27 |
313,27 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
313,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
