Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5791 |
Data de lançamento: |
02/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Recepções e Homenagens |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente publicação de mensa
gem no caderno especial do Colono e
Motorista cfe. ordem de serviço
nº 1804/2014. |
0,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2014 |
Valor referente publicação de mensa
gem no caderno especial do Colono e
Motorista cfe. ordem de serviço
nº 1804/2014. |
440,00 |
|
|
| 30/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 25371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
440,00 |
|
| 11/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005791/2014
JL PUBLICIDADES LTDA - 295 |
|
|
440,00 |
| TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
