| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JL PUBLICIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente publicação de mensa gem no caderno especial do Colono e Motorista cfe. ordem de serviço nº 1804/2014. | 0,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor referente publicação de mensa gem no caderno especial do Colono e Motorista cfe. ordem de serviço nº 1804/2014. | 440,00 | ||
| 30/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 25371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 440,00 | ||
| 11/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005791/2014 JL PUBLICIDADES LTDA - 295 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
