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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDUARDO GUILHERME ARTMANN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5793	Data de lançamento:	02/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 10 esta bilizadores 300VA destinados para sa la de informática do Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº1811/ 2014.	0,00	750,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2014	Valor referente aquisição de 10 esta bilizadores 300VA destinados para sa la de informática do Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº1811/ 2014.	750,00
17/07/2014	LIQUIDADO CFE. NF Nº156 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		700,00
17/07/2014	ANULADO EMPENHO A MAIOR.	-50,00
24/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005793/2014 EDUARDO GUILHERME ARTMANN - ME - 21694			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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