| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GUILHERME ARTMANN - ME |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 02/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10 esta bilizadores 300VA destinados para sa la de informática do Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº1811/ 2014. | 0,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2014 | Valor referente aquisição de 10 esta bilizadores 300VA destinados para sa la de informática do Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº1811/ 2014. | 750,00 | ||
| 17/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº156 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 700,00 | ||
| 17/07/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -50,00 | ||
| 24/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005793/2014 EDUARDO GUILHERME ARTMANN - ME - 21694 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
