SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 4.500un
de folders destinado para divulgação
da TV Top Show cfe.ordem de serviço
nº 1814/14.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2014
Valor referente aquisição de 4.500un
de folders destinado para divulgação
da TV Top Show cfe.ordem de serviço
nº 1814/14.
210,00
03/07/2014
Valor referente aquisição de 4.500un
de folders destinado para divulgação
da TV Top Show cfe.ordem de serviço
nº 1814/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 594 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
210,00
16/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005809/2014
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
