| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de bobina e peças diversas destinadas para Bri tador móvel cfe.ordem de compra nº 1815/2014. | 0,00 | 1.148,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | Valor referente aquisição de bobina e peças diversas destinadas para Bri tador móvel cfe.ordem de compra nº 1815/2014. | 1.148,60 | ||
| 03/07/2014 | Valor referente aquisição de bobina e peças diversas destinadas para Bri tador móvel cfe.ordem de compra nº 1815/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 22452 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.148,60 | ||
| 24/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852383 PAGTO. REF. EMPENHO 005810/2014 AUGUSTIN E CIA LTDA - 227 | 1.148,60 | ||
| TOTAL | 1.148,60 | 1.148,60 | 1.148,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
