| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5814 | Data de lançamento: | 03/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 ba nheiras para berçario da Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº 1819/14. | 0,00 | 49,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2014 | Valor referente aquisição de 02 ba nheiras para berçario da Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº 1819/14. | 49,80 | ||
| 04/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº54697 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 49,80 | ||
| 07/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856620 PAGTO. REF. EMPENHO 005814/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497 | 49,80 | ||
| TOTAL | 49,80 | 49,80 | 49,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
