Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5814 |
Data de lançamento: |
03/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 ba nheiras para berçario da Creche Nona
Olga cfe.ordem de compra nº 1819/14. |
0,00 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2014 |
Valor referente aquisição de 02 ba nheiras para berçario da Creche Nona
Olga cfe.ordem de compra nº 1819/14. |
49,80 |
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| 04/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº54697 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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49,80 |
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| 07/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856620
PAGTO. REF. EMPENHO 005814/2014
EDIVALDO DE SOUZA - 497 |
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49,80 |
| TOTAL |
49,80 |
49,80 |
49,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
