Nome do Credor: INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5818
Data de lançamento:
03/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Servicos Urbanos
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 50 tu
bos de concreto 0,30 cm destinado pa ra Rua João Thiesen, Erica Kanitz e
Firmino de Paula cfe. ordem de com
pra nº1824/2014.
0,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2014
Valor referente aquisição de 50 tu
bos de concreto 0,30 cm destinado pa ra Rua João Thiesen, Erica Kanitz e
Firmino de Paula cfe. ordem de com
pra nº1824/2014.
1.050,00
03/07/2014
Valor referente aquisição de 50 tu
bos de concreto 0,30 cm destinado pa ra Rua João Thiesen, Erica Kanitz e
Firmino de Paula cfe. ordem de com
pra nº1824/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1978 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.050,00
15/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850304
PAGTO. REF. EMPENHO 005818/2014
INCAREL IND CONC ARM ERNESTINA LTDA - 4220
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
