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Exercício: 2014
Nome do Credor: VINICIUS FEISTEL VALERIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5820	Data de lançamento:	03/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Aspectos legais das diárias no dia 10 e 11 de julho/2014 no IGAM em Porto Alegre/RS com saída no dia 09/ 07/2014 cfe. memorando interno nº017 2014.	0,00	568,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Aspectos legais das diárias no dia 10 e 11 de julho/2014 no IGAM em Porto Alegre/RS com saída no dia 09/ 07/2014 cfe. memorando interno nº017 2014.	568,00
03/07/2014	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Aspectos legais das diárias no dia 10 e 11 de julho/2014 no IGAM em Porto Alegre/RS com saída no dia 09/ 07/2014 cfe. memorando interno nº017 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		568,00
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003137 PAGTO. REF. EMPENHO 005820/2014 VINICIUS FEISTEL VALERIO - 21198			568,00
TOTAL		568,00	568,00	568,00
SALDO A PAGAR				0,00