| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE AMARO DIAS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5829 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 IMPASI s/ 13º sal. R$ 130,02 IMPASI saldo rescisão R$ 34,67 LÍQUIDO A RECEBER R$ 2.407,94 | 0,00 | 2.575,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 IMPASI s/ 13º sal. R$ 130,02 IMPASI saldo rescisão R$ 34,67 LÍQUIDO A RECEBER R$ 2.407,94 | 2.575,13 | ||
| 04/07/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho.Descontos: Particip.Aux.Alim. R$ 2,50 IMPASI s/ 13º sal. R$ 130,02 IMPASI saldo rescisão R$ 34,67 LÍQUIDO A RECEBER R$ 2.407,94 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.575,13 | ||
| 10/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005829/2014 JOSE AMARO DIAS DE OLIVEIRA - 18981 | 2.575,13 | ||
| TOTAL | 2.575,13 | 2.575,13 | 2.575,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
