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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5830	Data de lançamento:	04/07/2014
Tipo de empenho:	EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	LAR POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 came ra digital destinada para Lar da Criança Por do Sol cfe. ordem de com pra nº1825/2014.	0,00	299,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2014	Valor referente aquisição de 01 came ra digital destinada para Lar da Criança Por do Sol cfe. ordem de com pra nº1825/2014.	299,00
04/07/2014	Valor referente aquisição de 01 came ra digital destinada para Lar da Criança Por do Sol cfe. ordem de com pra nº1825/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3035 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		299,00
18/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856562 PAGTO. REF. EMPENHO 005830/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			299,00
TOTAL		299,00	299,00	299,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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