| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROBERTO BRATZ |
| Número do empenho: | 5832 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cabo de rede lógica e materiais diversos des tinados para sala de informática do Centro Social Progresso cfe.ordem de compra nº1828/2014. | 0,00 | 329,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | Valor referente aquisição de cabo de rede lógica e materiais diversos des tinados para sala de informática do Centro Social Progresso cfe.ordem de compra nº1828/2014. | 329,49 | ||
| 04/07/2014 | Valor referente aquisição de cabo de rede lógica e materiais diversos des tinados para sala de informática do Centro Social Progresso cfe.ordem de compra nº1828/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 877 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSH. | 329,49 | ||
| 18/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005832/2014 CRISTIANO ROBERTO BRATZ - 14672 | 329,49 | ||
| TOTAL | 329,49 | 329,49 | 329,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
