Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5834
Data de lançamento:
04/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Corpo de Bombeiros
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 04 ja
quetas destinadas para servidores do
Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com
pra nº 1826/2014.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2014
Valor referente aquisição de 04 ja
quetas destinadas para servidores do
Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com
pra nº 1826/2014.
1.000,00
04/07/2014
Valor referente aquisição de 04 ja
quetas destinadas para servidores do
Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com
pra nº 1826/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4341 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.
1.000,00
11/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000188
PAGTO. REF. EMPENHO 005834/2014
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 8114
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
