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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5837	Data de lançamento:	04/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 bol sa pneumática de material de limpeza destinado para Caminhão nº 112 cfe. ordem de compra nº1831/2014.	0,00	327,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2014	Valor referente aquisição de 01 bol sa pneumática de material de limpeza destinado para Caminhão nº 112 cfe. ordem de compra nº1831/2014.	327,00
04/07/2014	Valor referente aquisição de 01 bol sa pneumática de material de limpeza destinado para Caminhão nº 112 cfe. ordem de compra nº1831/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2753 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		327,00
30/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005837/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			327,00
TOTAL		327,00	327,00	327,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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