SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de salga
dos destinado para participantes da
TV Top Show cfe. ordem de compra
nº 1833/2014.
0,00
161,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2014
Valor referente aquisição de salga
dos destinado para participantes da
TV Top Show cfe. ordem de compra
nº 1833/2014.
161,51
04/07/2014
Valor referente aquisição de salga
dos destinado para participantes da
TV Top Show cfe. ordem de compra
nº 1833/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2163 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE LETICIA R. BRONSTRUP.
161,51
18/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005839/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
161,51
TOTAL
161,51
161,51
161,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
