Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5840
Data de lançamento:
04/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Atividade Cultural
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte dos inte
grantes do Grupo Die Lustigen para
Forquetinha/RS cfe.ordem de serviço nº 1834/14.
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2014
Valor referente transporte dos inte
grantes do Grupo Die Lustigen para
Forquetinha/RS cfe.ordem de serviço nº 1834/14.
850,00
07/07/2014
Valor referente transporte dos inte
grantes do Grupo Die Lustigen para
Forquetinha/RS cfe.ordem de serviço nº 1834/14. LQIUIDADO CFE. NF Nº 674 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED CLEDECI CHIESA.
850,00
24/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005840/2014
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
