| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
| Número do empenho: | 5840 | Data de lançamento: | 04/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte dos inte grantes do Grupo Die Lustigen para Forquetinha/RS cfe.ordem de serviço nº 1834/14. | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2014 | Valor referente transporte dos inte grantes do Grupo Die Lustigen para Forquetinha/RS cfe.ordem de serviço nº 1834/14. | 850,00 | ||
| 07/07/2014 | Valor referente transporte dos inte grantes do Grupo Die Lustigen para Forquetinha/RS cfe.ordem de serviço nº 1834/14. LQIUIDADO CFE. NF Nº 674 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED CLEDECI CHIESA. | 850,00 | ||
| 24/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005840/2014 COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
