| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de junta metaloplástica e 01 tampa aço turbo destinada para Patrola nº157 cfe. or dem de compra nº1835/2014. | 0,00 | 411,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | Valor referente aquisição de junta metaloplástica e 01 tampa aço turbo destinada para Patrola nº157 cfe. or dem de compra nº1835/2014. | 411,35 | ||
| 14/07/2014 | Valor referente aquisição de junta metaloplástica e 01 tampa aço turbo destinada para Patrola nº157 cfe. or dem de compra nº1835/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6321 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 411,35 | ||
| 08/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850069 PAGTO. REF. EMPENHO 005848/2014 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - 18695 | 411,35 | ||
| TOTAL | 411,35 | 411,35 | 411,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
