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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5850	Data de lançamento:	07/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de contac tor e materias elétricos diversos destinados para Bairro Odila e Jar dim cfe.ordem de compra nº 1837/14.	0,00	222,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2014	Valor referente aquisição de contac tor e materias elétricos diversos destinados para Bairro Odila e Jar dim cfe.ordem de compra nº 1837/14.	222,29
07/07/2014	Valor referente aquisição de contac tor e materias elétricos diversos destinados para Bairro Odila e Jar dim cfe.ordem de compra nº 1837/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3297. 3296, 3295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		222,29
30/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850759 PAGTO. REF. EMPENHO 005850/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124			222,29
TOTAL		222,29	222,29	222,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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