| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELEMAR SAND |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 07/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASTOS HOSP/LABOR.SEC. SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente gastos hospitalares em paciente da Sec.Saúde cfe.memoran do interno nº669/2014. | 0,00 | 371,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | Valor referente gastos hospitalares em paciente da Sec.Saúde cfe.memoran do interno nº669/2014. | 371,00 | ||
| 07/07/2014 | Valor referente gastos hospitalares em paciente da Sec.Saúde cfe.memoran do interno nº669/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 371,00 | ||
| 09/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019461, 019462 PAGTO. REF. EMPENHO 005853/2014 ELEMAR SAND - 4513 | 371,00 | ||
| TOTAL | 371,00 | 371,00 | 371,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
