3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 240 blo
cos de concreto destinadas para can teiros da Rua Flores da Cunha, Rua
Julio Rosa e General Osório cfe. or
dem de compra nº 1839/2014.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2014
Valor referente aquisição de 240 blo
cos de concreto destinadas para can teiros da Rua Flores da Cunha, Rua
Julio Rosa e General Osório cfe. or
dem de compra nº 1839/2014.
600,00
07/07/2014
Valor referente aquisição de 240 blo
cos de concreto destinadas para can teiros da Rua Flores da Cunha, Rua
Julio Rosa e General Osório cfe. or
dem de compra nº 1839/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5393016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
600,00
18/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005855/2014
JEFERSON GEBAUER - 15524
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
