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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5858	Data de lançamento:	07/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aqusisição de toner remanufaturado 35A, 285A, 278A desti nados para Setor Contabil cfe. ordem de compra nº1842/2014.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2014	Valor referente aqusisição de toner remanufaturado 35A, 285A, 278A desti nados para Setor Contabil cfe. ordem de compra nº1842/2014.	360,00
07/07/2014	Valor referente aqusisição de toner remanufaturado 35A, 285A, 278A desti nados para Setor Contabil cfe. ordem de compra nº1842/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5391774 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		360,00
17/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005858/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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