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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARITIMA SEGUROS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5859	Data de lançamento:	07/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente pagamento de seguro da veículo Doblo nº156 Placa ITH 31 64 cfe.ordem de serviço nº1843/14.	0,00	1.620,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2014	Valor referente pagamento de seguro da veículo Doblo nº156 Placa ITH 31 64 cfe.ordem de serviço nº1843/14.	1.620,20
07/07/2014	Valor referente pagamento de seguro da veículo Doblo nº156 Placa ITH 31 64 cfe.ordem de serviço nº1843/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		1.620,20
11/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019540 PAGTO. REF. EMPENHO 005859/2014 MARITIMA SEGUROS SA - 21913			1.620,20
TOTAL		1.620,20	1.620,20	1.620,20
SALDO A PAGAR				0,00