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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOILI WOTTRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5862 Data de lançamento: 07/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: Assistencia Social
Função: Administração
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 57 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente locação de imóvel matricula nº 7.184 de situado na Rua Diniz Dias 702 medindo 186,96m2 destinado para instalação da STASH pelo prazo de 01 ano no valor mensal R$ 1.800,00 cfe. Contrato nº 172/2014 e Dispensa de Licitação nº 057/2014. 0,00 10.440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2014 Valor referente locação de imóvel matricula nº 7.184 de situado na Rua Diniz Dias 702 medindo 186,96m2 destinado para instalação da STASH pelo prazo de 01 ano no valor mensal R$ 1.800,00 cfe. Contrato nº 172/2014 e Dispensa de Licitação nº 057/2014. 10.440,00
15/07/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.440,00
01/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000195 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 - REF. JULHO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949 1.440,00
15/08/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.440,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA 360,00
01/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850791 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 - REF. AGOSTO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949 1.440,00
04/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 - REF. COMPLEMEMTO AGOSTO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949 360,00
19/09/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.800,00
01/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 - REF. SETEMBRO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949 1.800,00
17/10/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.800,00
05/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 - REF. OUTUBRO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949 1.800,00
14/11/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.800,00
01/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949 1.800,00
10/12/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.800,00
16/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 NOILI WOTTRICH - 15949 1.800,00
TOTAL 10.440,00 10.440,00 10.440,00
SALDO A PAGAR 0,00


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