Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DE CASA LO
CADA PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS.
0,00
180,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DE CASA LO
CADA PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS.
180,50
07/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DE CASA LO
CADA PARA PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
180,50
17/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019559
PAGTO. REF. EMPENHO 005875/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
180,50
TOTAL
180,50
180,50
180,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
