| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 5885 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 fr. de Label e 02 fr. Desalex 0,5mg/ml 60ml destinado para paciente sob.Pro cesso nº 105/1.12.0000021-8 cfe. or dem de compra nº 1858/14. | 0,00 | 104,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | Valor referente aquisição de 02 fr. de Label e 02 fr. Desalex 0,5mg/ml 60ml destinado para paciente sob.Pro cesso nº 105/1.12.0000021-8 cfe. or dem de compra nº 1858/14. | 104,40 | ||
| 17/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 239279 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMAN. | 104,40 | ||
| 18/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019564 PAGTO. REF. EMPENHO 005885/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 104,40 | ||
| TOTAL | 104,40 | 104,40 | 104,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
