Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5890 |
Data de lançamento: |
08/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de lâmpa das, rele, reator e base para fotoce
lula destinado para EMEF Floresta cfe.ordem de compra nº1849/14. |
0,00 |
605,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2014 |
Valor referente aquisição de lâmpa das, rele, reator e base para fotoce
lula destinado para EMEF Floresta cfe.ordem de compra nº1849/14. |
605,98 |
|
|
| 09/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 2349 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
605,98 |
|
| 18/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856565
PAGTO. REF. EMPENHO 005890/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
|
|
605,98 |
| TOTAL |
605,98 |
605,98 |
605,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
