| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
| Número do empenho: | 5891 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 for no microondas 30lts destinado para DMD cfe.ordem de compra nº1848/14. | 0,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 for no microondas 30lts destinado para DMD cfe.ordem de compra nº1848/14. | 449,00 | ||
| 09/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 449,00 | ||
| 21/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005891/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459 | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
