Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5891 |
Data de lançamento: |
08/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 for
no microondas 30lts destinado para
DMD cfe.ordem de compra nº1848/14. |
0,00 |
449,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2014 |
Valor referente aquisição de 01 for
no microondas 30lts destinado para
DMD cfe.ordem de compra nº1848/14. |
449,00 |
|
|
| 09/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
449,00 |
|
| 21/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005891/2014
MÓVEIS CELITA LTDA - 459 |
|
|
449,00 |
| TOTAL |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
