Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
08/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
LAR POR-DO-SOL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de utensí
lios de cozinha destinado para Cre
che Por do Sol cfe. ordem de compra
nº1847/14. |
0,00 |
144,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2014 |
Valor referente aquisição de utensí
lios de cozinha destinado para Cre
che Por do Sol cfe. ordem de compra
nº1847/14. |
144,60 |
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| 09/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 54737 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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144,60 |
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| 07/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856620
PAGTO. REF. EMPENHO 005892/2014
EDIVALDO DE SOUZA - 497 |
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144,60 |
| TOTAL |
144,60 |
144,60 |
144,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
