Nome do Credor: LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5897
Data de lançamento:
08/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 3,5l de
óleo SAE10W40 destinado para Saveiro
nº125 cfe.ordem de compra nº1846/14.
0,00
122,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2014
Valor referente aquisição de 3,5l de
óleo SAE10W40 destinado para Saveiro
nº125 cfe.ordem de compra nº1846/14.
122,50
08/07/2014
Valor referente aquisição de 3,5l de
óleo SAE10W40 destinado para Saveiro
nº125 cfe.ordem de compra nº1846/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10035 ANEXA E ATESTADA PELO MED. VET. ANDERLEI ABDAIR KLEIN.
122,50
23/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000080
PAGTO. REF. EMPENHO 005897/2014
LNA - COMERCIAL DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA - 432
122,50
TOTAL
122,50
122,50
122,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
