| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5899 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte e carrega mento das mesas e cadeiras destina das para EMEF e EMEI cfe. ordem de serviço nº 1853/2014. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | Valor referente transporte e carrega mento das mesas e cadeiras destina das para EMEF e EMEI cfe. ordem de serviço nº 1853/2014. | 400,00 | ||
| 08/07/2014 | Valor referente transporte e carrega mento das mesas e cadeiras destina das para EMEF e EMEI cfe. ordem de serviço nº 1853/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0426 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 400,00 | ||
| 31/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856588 PAGTO. REF. EMPENHO 005899/2014 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA - 16632 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
