Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5899	Data de lançamento:	08/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte e carrega mento das mesas e cadeiras destina das para EMEF e EMEI cfe. ordem de serviço nº 1853/2014.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2014	Valor referente transporte e carrega mento das mesas e cadeiras destina das para EMEF e EMEI cfe. ordem de serviço nº 1853/2014.	400,00
08/07/2014	Valor referente transporte e carrega mento das mesas e cadeiras destina das para EMEF e EMEI cfe. ordem de serviço nº 1853/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 0426 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		400,00
31/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856588 PAGTO. REF. EMPENHO 005899/2014 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA - 16632			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®