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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 59 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor Industrial
Função: Indústria
Subfunção: Produção Industrial
Projeto / Atividade: Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão PresencialPMI012-2009 e Parecer Jurí dico nº65/2009 pelo período de 02/ 01/2014 até 31/08/2014. 0,00 1.460,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão PresencialPMI012-2009 e Parecer Jurí dico nº65/2009 pelo período de 02/ 01/2014 até 31/08/2014. 1.460,80
23/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5219 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 182,60
05/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. JANEIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
19/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4328 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI. 182,60
11/03/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
26/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4434 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO. 182,60
02/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. MARÇO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
22/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4493 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 182,60
06/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. ABRIL/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
29/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4529 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 182,60
06/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. MAIO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
24/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº005318 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 182,60
04/07/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. JUNHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
24/07/2014 LIQUIDADO CFE NF Nº 5380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 182,60
04/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. JULHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
22/08/2014 LIQUIDAOD CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº005446 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 182,60
04/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 59/2014 - REF. AGOSTO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 182,60
TOTAL 1.460,80 1.460,80 1.460,80
SALDO A PAGAR 0,00


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