| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA |
| Número do empenho: | 5902 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente capacitação de dire tores e coordenadores das escolas mu nicipais do diagnostico do PDDE cfe. ordem de serviço nº 1860/14. | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | Valor referente capacitação de dire tores e coordenadores das escolas mu nicipais do diagnostico do PDDE cfe. ordem de serviço nº 1860/14. | 900,00 | ||
| 08/07/2014 | Valor referente capacitação de dire tores e coordenadores das escolas mu nicipais do diagnostico do PDDE cfe. ordem de serviço nº 1860/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 900,00 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856560, 856559 PAGTO. REF. EMPENHO 005902/2014 BUENO CONSULTORIA E ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA - 21435 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
