| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
| Número do empenho: | 5906 | Data de lançamento: | 08/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente remoção de pacientes realizadas para Cruz Alta e Passo Fundo cfe. ordem de serviço nº 1882/ 2014. | 0,00 | 4.946,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2014 | Valor referente remoção de pacientes realizadas para Cruz Alta e Passo Fundo cfe. ordem de serviço nº 1882/ 2014. | 4.946,00 | ||
| 08/07/2014 | Valor referente remoção de pacientes realizadas para Cruz Alta e Passo Fundo cfe. ordem de serviço nº 1882/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 489 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBER. | 4.946,00 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019666, 019665 PAGTO. REF. EMPENHO 005906/2014 UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 | 4.946,00 | ||
| TOTAL | 4.946,00 | 4.946,00 | 4.946,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
