| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 5908 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Conselho Munic.de Desportos | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 cha leira elétrica 1.8l destinado para Departamento Mun. Desporto cfe.ordem de compra nº1868/14. | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 cha leira elétrica 1.8l destinado para Departamento Mun. Desporto cfe.ordem de compra nº1868/14. | 65,00 | ||
| 09/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 cha leira elétrica 1.8l destinado para Departamento Mun. Desporto cfe.ordem de compra nº1868/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 77503 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 65,00 | ||
| 08/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850068 PAGTO. REF. EMPENHO 005908/2014 LOJAS BECKER LTDA. - 5313 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
