| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 5910 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10 blo cos de parcelamento destinado para Setor de Fiscalização cfe. ordem de compra nº1867/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | Valor referente aquisição de 10 blo cos de parcelamento destinado para Setor de Fiscalização cfe. ordem de compra nº1867/14. | 250,00 | ||
| 10/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5943 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 250,00 | ||
| 21/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005910/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
