| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 5912 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20 l de óleo 15W40 destinado para Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº 1870/14. | 0,00 | 223,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | Valor referente aquisição de 20 l de óleo 15W40 destinado para Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº 1870/14. | 223,80 | ||
| 09/07/2014 | Valor referente aquisição de 20 l de óleo 15W40 destinado para Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº 1870/14. LIQUIDADO CFE.NF Nº 2762 DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 223,80 | ||
| 30/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019672 PAGTO. REF. EMPENHO 005912/2014 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 | 223,80 | ||
| TOTAL | 223,80 | 223,80 | 223,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
