Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
593 |
Data de lançamento: |
21/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DO SETOR
DE BLOCOS. |
0,00 |
71,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DO SETOR
DE BLOCOS. |
71,24 |
|
|
| 21/01/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DO SETOR
DE BLOCOS. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA. |
|
71,24 |
|
| TOTAL |
71,24 |
71,24 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
71,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
