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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AMANDA WEBBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5932 Data de lançamento: 09/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de participar de Capacitação em Teste Rápido de HIV/ Sífilis na cidade de Cruz Alta nos dias 15 e 16 de julho/14 cfe. memo rando interno 686/14. 0,00 142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2014 Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de participar de Capacitação em Teste Rápido de HIV/ Sífilis na cidade de Cruz Alta nos dias 15 e 16 de julho/14 cfe. memo rando interno 686/14. 142,00
09/07/2014 Valor referente 1/3 de uma diária pa ra cada dia a fim de participar de Capacitação em Teste Rápido de HIV/ Sífilis na cidade de Cruz Alta nos dias 15 e 16 de julho/14 cfe. memo rando interno 686/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 142,00
09/07/2014 ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RUBRICA. -142,00
09/07/2014 ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RUBRICA. -142,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.