| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARACELIS PINEDA LONDRES |
| Número do empenho: | 5937 | Data de lançamento: | 09/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação em Politica de Atenção Integral a Saúde Doença Falciforme na Atenção Básica dia 10 de julho/14 na cidade de Cruz Alta/RS cfe. memorando interno 683/14. | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação em Politica de Atenção Integral a Saúde Doença Falciforme na Atenção Básica dia 10 de julho/14 na cidade de Cruz Alta/RS cfe. memorando interno 683/14. | 71,00 | ||
| 09/07/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de Capacitação em Politica de Atenção Integral a Saúde Doença Falciforme na Atenção Básica dia 10 de julho/14 na cidade de Cruz Alta/RS cfe. memorando interno 683/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 71,00 | ||
| 22/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019591 PAGTO. REF. EMPENHO 005937/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
