| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 594 | Data de lançamento: | 21/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica cfe. faturas no mês de JANEIRO/2014 DO CRAS E JUNTA MILITAR | 0,00 | 114,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica cfe. faturas no mês de JANEIRO/2014 DO CRAS E JUNTA MILITAR | 114,99 | ||
| 21/01/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica cfe. faturas no mês de JANEIRO/2014 DO CRAS E JUNTA MILITAR LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA. | 114,99 | ||
| TOTAL | 114,99 | 114,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 114,99 | |||
