Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5946 |
Data de lançamento: |
10/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ca
deira giratória destinada para Bi
blioteca Publica Justino Guimarrães
Neto cfe.ordem de compra nº 1877/14. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2014 |
Valor referente aquisição de 01 ca
deira giratória destinada para Bi
blioteca Publica Justino Guimarrães
Neto cfe.ordem de compra nº 1877/14. |
390,00 |
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| 11/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1139 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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390,00 |
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| 07/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005946/2014
THALES FERNANDO FIOR - 16637 |
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
