| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Museu/ Biblioteca Pública Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | BIBLIOTECA MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 ca deira giratória destinada para Bi blioteca Publica Justino Guimarrães Neto cfe.ordem de compra nº 1877/14. | 0,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 ca deira giratória destinada para Bi blioteca Publica Justino Guimarrães Neto cfe.ordem de compra nº 1877/14. | 390,00 | ||
| 11/07/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1139 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 390,00 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005946/2014 THALES FERNANDO FIOR - 16637 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
