Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5947 |
Data de lançamento: |
10/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA ALFREDO BRENNER |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de materia is elétricos destinados para EMEF Al
fredo Brenner cfe. ordem de compra
nº1878/14. |
0,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2014 |
Valor referente aquisição de materia is elétricos destinados para EMEF Al
fredo Brenner cfe. ordem de compra
nº1878/14. |
515,00 |
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| 26/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 4596 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED.CLEDECI CHIESA. |
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515,00 |
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| 12/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856731
PAGTO. REF. EMPENHO 005947/2014
ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 |
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
