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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5949	Data de lançamento:	10/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselhos Municipais da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 5.000un de folder's destinado para Campanha em prol da pessoa com deficiência cf ordem de compra nº1883/14.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de folder's destinado para Campanha em prol da pessoa com deficiência cf ordem de compra nº1883/14.	450,00
31/07/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de folder's destinado para Campanha em prol da pessoa com deficiência cf ordem de compra nº1883/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		450,00
12/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005949/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00