| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 5949 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselhos Municipais da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PCD'S-PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 5.000un de folder's destinado para Campanha em prol da pessoa com deficiência cf ordem de compra nº1883/14. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | Valor referente aquisição de 5.000un de folder's destinado para Campanha em prol da pessoa com deficiência cf ordem de compra nº1883/14. | 450,00 | ||
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição de 5.000un de folder's destinado para Campanha em prol da pessoa com deficiência cf ordem de compra nº1883/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6026 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 450,00 | ||
| 12/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005949/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
